抚顺市农业综合行政执法队2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责建立和完善农业综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施；负责制定市农业综合执法相关工作制度并组织实施。
（二）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督、指导、协调全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。
（三）负责动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品经营、加工、贮藏、运输等防疫活动的行政处罚、行政强制以及相关行政执法工作；负责种畜禽生产、经营的行政执法工作；负责动物疫情的扑灭、染疫动物及动物产品无害化处理监督工作。
（四）负责动物、动物产品检疫及定点屠宰等检疫相关环节的行政执法工作。
（五）负责对执业兽医、乡村兽医及动物诊疗活动的监督管理和行政执法工作；负责饲料、兽药以及兽用生物制品生产、经营、使用等活动的监督管理和行政执法工作。
（六）负责植物检疫和种子、种苗、农药、肥料等农资产品的监督管理和行政执法工作；负责对农业转基因生物安全的监督管理和行政执法工作。
（七）负责农业机械安全、事故责任复核认定，农机产品作业、维修、销售服务网点的质量监督检查及农机质量投诉等违法案件查处。
（八）负责农村集体资产的监督管理和行政执法工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同监督管理和行政执法工作；负责农村宅基地监督管理和行政执法工作。
（九）负责农业综合开发方面的行政执法工作。
（十）负责农产品生产、收购、贮存、运输过程的质量安全监管，查处违禁农业投入品使用。
（十一）负责全市水产种苗产地检疫及监督管理、全市渔业、渔政、船舶检验等行政执法工作。
（十二）负责全市农业行政执法队伍的建设和业务培训工作，做好辖区内农业执法人员资格管理工作。
（十三）依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市农业综合行政执法队2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
⒈ 抚顺市农业综合行政执法队（本级）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1558.07万元，包括：
1.财政拨款收入1558.07万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1558.07万元。
与上年相比，今年收入增加25.56万元，增长1.67%，主要原因：人员工资、社会保险费等人员经费增加。
（二）支出总计1558.07万元，包括：
1.基本支出1374.92万元，占支出总计的88.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1252.5万元，对个人和家庭的补助支出2.54万元，商品和服务支出117.71万元，资本性支出2.18万元。
2.项目支出183.14万元，占支出总计的11.75%。主要包括农产品质量安全、执法监管、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等业务支出。
与上年相比，今年支出增加25.56万元，增长1.67%，主要原因：人员工资、社会保险费等人员经费支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相同
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1558.07万元，其中：基本支出1374.92万元，项目支出183.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.56万元，增长1.67%，主要原因：人员工资、社会保险费等人员经费支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的133.65%，其中：基本支出完成年初预算的134.26%，项目完成年初预算的129.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1558.07万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出117.24万元，占7.52%；卫生健康支出60.53万元，占3.88%；农林水支出1278.13万元，占82.03%；住房保障支出102.17万元，占6.56%。
1.社会保障和就业支出117.24万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.2万元，主要是退休人员采暖补贴、独生子女费和退休人员公用经费等支出，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员采暖补贴结余76元和独生子女费结余20元被市财政收回。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.78万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的114.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费基数调整，保险费增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.26万元，主要是由单位缴纳的职业年金等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是由单位实际缴纳的职业年金增加（补缴上一年度退休人员职业年金利息等）。
2.卫生健康支出60.53万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.53万元，主要是由单位缴纳的基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的116.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于基本医疗保险费基数调整，基本医疗保险缴费增加。
3.农林水支出1278.13万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1094.98万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等，完成年初预算的138.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整和补发上年度目标绩效考核奖，工资福利支出增加。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）71.66万元，主要是农产品质量安全监测经费支出等，完成年初预算的95.01%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，2022年度大都集中在7、8月份农产品生产旺季和城区周边抽样，抽取的大部分为大地蔬菜，棚菜、水果及食用菌等样品少。由于大地蔬菜相对便宜，抽样产生的样品费、差旅费等抽样费用相应减少。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）36.37万元，主要是危险行业人员保险费支出、日常防护物资购置、执法服装购置、辽宁省动物卫生监督信息平台运行维护费、行政执法办案经费支出等，完成年初预算的116.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是按照规定追加执法服装购置费支出。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）34.64万元，主要是化肥减量增效工作资金支出等，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作安排，财政拨付上级转移支付资金。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）40.48万元，主要是临时工劳务费支出、行政执法办案经费支出等，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作需要，市财政拨付上一年度收回的行政执法办案经费。
4.住房保障支出102.17万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.56万元，主要是单位承担的职工住房公积金支出，完成年初预算的119.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整，缴纳单位承担的职工住房公积金增加。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.61万元，主要是按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际情况，财政追加预算支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.3万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.3万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年公务接待费比上年增加0万元。
3. 公务用车购置及运行费17.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年增加0万元。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.92万元，其中：人员经费1255.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；日常公用经费119.89万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额49.35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出49.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金90.42万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.25分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1165.79万元，自评平均分97.89分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：受疫情影响，行政执法办案经费预算执行率偏低，预算执行率为68.81%。下一步将采取以下措施加以改进：加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。
2.部门评价情况。我部门组织对“行政执法办案经费”“农业执法抽样检测费”等2个项目和1个单位整体绩效开展了部门评价，涉及资金1165.79万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：行政执法办案经费预算执行率偏低，预算执行率为68.81%。下一步将采取以下措施加以改进：加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2022年度部门决算表
2022年度部门决算报表（见附件）
附件下载：