第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收支总体情况表（分单位）
三、2023年部门收入总体情况表
四、2023年部门支出总体情况表
五、2023年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2023年部门财政拨款收支总体情况表
七、2023年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2023年部门一般公共预算支出情况表
九、2023年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2023年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2023年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2023年部门单位资金预算支出表
十五、2023年部门项目支出预算表
十六、2023年部门政府采购支出预算表
十七、2023年部门政府购买服务支出预算表
十八、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2023年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.负责建立和完善农业综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施；负责制定市农业综合执法相关工作制度并组织实施。
2.负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督、指导、协调全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。
3.负责动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品经营、加工、贮藏、运输等防疫活动的行政处罚、行政强制以及相关行政执法工作；负责种畜禽生产、经营的行政执法工作；负责动物疫情的扑灭、染疫动物及动物产品无害化处理监督工作。
4.负责动物、动物产品检疫及定点屠宰等检疫相关环节的行政执法工作。
5.负责对执业兽医、乡村兽医及动物诊疗活动的监督管理和行政执法工作；负责饲料、兽药以及兽用生物制品生产、经营、使用等活动的监督管理和行政执法工作。
6.负责植物检疫和种子、种苗、农药、肥料等农资产品的监督管理和行政执法工作；负责对农业转基因生物安全的监督管理和行政执法工作。
7.负责农业机械安全、事故责任复核认定，农机产品作业、维修、销售服务网点的质量监督检查及农机质量投诉等违法案件查处。
8.负责农村集体资产的监督管理和行政执法工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同监督管理和行政执法工作；负责农村宅基地监督管理和行政执法工作。
9.负责农业综合开发方面的行政执法工作。
10.负责农产品生产、收购、贮存、运输过程的质量安全监管，查处违禁农业投入品使用。
11.负责全市水产种苗产地检疫及监督管理、全市渔业、渔政、船舶检验等行政执法工作。
12.负责全市农业行政执法队伍的建设和业务培训工作，做好辖区内农业执法人员资格管理工作。
13.依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。
14.完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
本次纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市农业综合行政执法队（本级）。
第二部分 部门预算公开表
2023年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
本部门2023年收支总预算1256.77万元。
收入预算增减情况：
2023年，本部门收入预算1256.77万元，比上年增加90.98万元，增长7.8%。按照资金来源划分，财政拨款收入1256.77万元，同比增加90.98万元，增长7.8%。
支出预算增减情况：
2023年，本部门总体情况支出1256.77万元，比上年增加90.98万元，增长7.8%。其中：基本支出1171.27万元，比上年增加147.2万元，增长14.37%；项目支出85.5万元，比上年减少56.22万元，下降39.67%。
二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
本部门2023年财政拨款收支总预算1256.77万元，收入预算来源为财政拨款收入。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出138.03万元、卫生健康支出60.67万元、农林水支出963.62万元、住房保障支出94.45万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1049.65万元，商品和服务支出113.52万元，对个人和家庭的补助支出8.1万元，项目支出85.5万元。
财政拨款收入预算增减情况：财政拨款收入预算1256.77万元，比上年增加90.98万元，增长7.8%。
财政拨款支出预算增减情况：财政拨款支出预算1256.77万元，比上年增加90.98万元，增长7.8%，
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出1171.27万元，其中：工资福利支出1049.65万元，商品和服务支出113.52万元，对个人和家庭补助支出8.1万元。
人员经费1083.01万元，主要包括：基本工资399.64万元、津贴补贴105.58万元、奖金33.31万元、绩效工资218.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.09万元、机关事业单位职业年金缴费12.8万元、职工基本医疗保险缴费60.67万元、其他社会保障缴费9.2万元、住房公积金94.45万元、其他交通费用25.26万元、退休费8.1万元。
公用经费88.26万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.1万元、水费0.65万元、电费6万元、邮电费2.3万元、取暖费8.32万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.1万元、维修（护）费1万元、劳务费7.5万元、工会经费14.05万元、公务用车运行维护费14.5万元、其他交通费用4万元、其他商品服务支出26.24万元。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数14.5万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费14.5万元。同比减少2.8万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年我部门政府采购预算31.8万元。
（三）政府购买服务情况
2023年我部门政府购买服务预算0万元
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，本部门共有公务用车7台。具体包括：机要通信用车2台，应急保障用车1台，执法执勤用车2台，特种专业技术用车2台。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及4个项目，项目支出预算合计为85.5万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2023年预算中没有行政事业性收费、政府性基金、国有资本经营、单位资金、政府购买服务、机关运行经费等事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件下载：